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荆州市发展和改革委员会2017年部门预算公开说明
【发布时间:2017-03-22 16:56:46】【来源:办公室】 【阅读次数:】【我要打印】【关闭

荆州市发展和改革委员会2017年部门预算

 

一、部门概况

(一)部门职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
    (二)负责监测经济社会发展态势,研究全市经济运行;综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
    (三)负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
    (四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对市级开发区(工业园区)以及开放开发城市和地区建设中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。
    (五)负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;安排市级预算内固定资产投资,会同相关部门安排市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资、境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。
    (六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题,并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,拟订物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策措施,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
    (七)负责组织主体功能区规划并协调实施和进行监测评估,组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;协调落实振兴老工业基地、促进中部地区崛起战略、规划和政策措施,组织拟订鄂西生态文化旅游圈、长江经济带建设的战略、规划和重大政策措施,研究提出全市城镇化发展战略和政策措施。
    (八)承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全市对外贸易发展战略。
    (九)负责社会发展与国民经济发展的衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业发展。
    (十)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策措施;牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。
    (十一)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施。
    (十二)参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性管理办法。按规定指导和协调全市招投标工作。
    (十三)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
    (十四)为重点企业提供“直通车”服务。
    (十五)承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

(一)办公室

负责文秘事务、会议组织、文电档案管理、政务信息、提案建议承办、电子政务、政务公开、信访、目标责任制管理、督办等机关日常政务;承担机关财务、部门预算、资产管理、保密保卫、社会治安综合治理等行政事务。
    (二)人事科。
     按管理权限负责委机关及委属单位的干部人事管理和机构编制工作。
    (三)政策法规科。
     组织研究经济社会发展和改革开放的重大问题;承担新闻发布和信息引导工作;参与有关地方性行政管理规定的起草和实施工作;承担机关有关规范性文件合法性审核工作;负责全市发展改革系统行政执法和法制宣传教育的指导和监督检查工作;承担相关行政复议及行政应诉工作;按规定指导协调招投标工作。
    (四)发展规划科。
     提出全市经济和社会发展中长期发展战略、规划生产力布局的建议及结构调整的目标和政策;组织拟订全市经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划,并对规划实施情况进行监测和评估;提出推进城镇化的发展战略和政策措施;统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。
    (五)国民经济综合科。
     组织拟订年度国民经济和社会发展计划;进行全市经济和社会发展的预测预警;分析研究全市经济和社会发展形势,及时提出政策建议;提出全市国民经济和社会发展计划执行情况报告;研究改革和完善年度发展计划的编制工作,指导全市发展改革系统经济形势监测分析和年度计划编制工作;拟订并协调安排重要物资储备计划。承担市经济形势分析联席会议办公室的日常工作。
    (六)经济体制综合改革科。
     研究全市经济社会体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案;跟踪调查研究改革开放重大方针、政策的实施情况,及时提出对策建议;对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究;组织协调指导全市小城镇综合改革试点工作;协调解决上市公司有关问题。承担市促进企业上市工作领导小组办公室的日常工作。
    (七)固定资产投资科(市重点项目建设领导小组办公室)。
     研究市内有关投资的调控政策,提出计划期内固定资产投资总规模、结构和资金来源,监测分析全社会固定资产投资的状况;提出投资体制改革的建议;安排市预算内投资计划;负责全市财政性资金项目的立项审批工作。承担市重点项目建设领导小组办公室的日常工作。
    (八)服务业发展科。
     研究提出全市服务业发展战略和政策,组织编制并指导实施服务业发展长期规划和年度计划;负责服务业经济运行情况的监测、分析;负责全市服务业重点建设项目的立项,并检查、监督项目实施情况。承担市服务业领导小组办公室的日常工作。
    (九)长江经济带开放开发办公室(区域经济科、经济技术协作办公室)。负责贯彻落实国家关于促进中部地区崛起的战略、规划和政策措施;提出我市促进中部地区崛起、长江经济带开放开发的战略、规划、重大问题、重大项目布局和有关政策、法规的建议并协调实施;争取国家、省相应的政策、项目、资金支持;负责我市与中部地区地市的联络工作。承担荆州长江经济带新一轮开放开发工作领导小组办公室的日常工作。
     组织拟订区域经济发展政策和规划;组织实施可持续发展战略;参与协调与周边地市的区域合作;协调国土整治、开发、利用和保护政策;参与拟订矿产资源开发利用、地质灾害防治和地震预防规划和政策措施;拟订并组织实施老、少、边、穷地区经济开发计划、以工代赈计划;组织实施主体功能区规划;组织或参与编制重点流域、湖泊综合治理规划,参与编制生态建设和环境整治规划,组织实施重点流域综合整治规划项目。
     贯彻国家、省横向经济联合政策,制定市横向经济联合规划,并组织实施;组织指导全市经济技术协作工作;组织指导区域经济协作;负责各地驻荆经济协作组织的协调工作。承担市经济技术协作办公室的日常工作。
    (十)农村经济科(农业区划科)。
     研究提出全市农业和农村经济发展重大战略和政策建议;组织编制农业和农村经济发展中长期规划和年度指导计划;编制农业、水产、畜牧、林业、水利等行业固定资产投资中长期规划和年度计划,检查监督计划的执行情况;负责农业和农村经济运行情况的监测和分析,提出调控措施和政策建议;参与研究农村经济体制改革、统筹城乡发展、增加农民收入、优化农业生产力布局等重大问题,提出有关建议。
     负责全市农业的调查、监测与综合管理,编制全市综合农业区划,指导编制各项专业规划;协调全市持续农业及农村发展的规划和试点工作;参与全市重大农业项目的前期论证;负责农业区划系统计算机软件的引进、开发与农业遥感技术的推广应用。
    (十一)工业科(市国民经济动员办公室)。
     提出全市推进工业结构战略性调整、促进工业协调发展的重大思路、政策措施和重大项目,组织拟订跨部门的工业发展政策;综合分析工业发展的重大问题,研究提出综合性政策建议;组织拟订综合性产业政策,监督检查产业政策落实情况;统筹工业发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织协调全市企业技术创新能力体系建设;拟订全市老工业基地调整改造、资源型城市转型及可持续发展的战略、规划和政策措施。
     组织拟订全市国民经济动员规划、计划;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员的有关工作;协调国民经济平战转换能力建设。
    (十二)能源科。
     研究提出全市能源发展战略和政策措施,组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策,提出相关体制改革的建议;拟订全市电力、煤炭、石油、天然气(含管道)发展规划、年度计划和政策措施并组织实施;负责全市石油、天然气(含管道)、新能源和可再生能源的行业管理;提出全市煤炭、石油、天然气(含管道)、火电、水电、核电、新能源和电网发展布局及项目审核意见,负责相关固定资产投资管理;参与协调有关电价的测算报批和监管工作;协调有关部门开展淘汰煤炭落后产能和煤矿安全改造工作;负责能源行业节能和资源综合利用;指导能源科技进步和能源装备工作;履行政府能源对外合作和管理职能;协调能源储备工作;指导协调农村能源发展工作。
    (十三)综合交通科(市交通战备办公室)。
     研究提出交通运输综合发展战略、规划;负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调;衔接项目布局;衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。承担市铁路建设协调工作领导小组办公室的日常工作。
     拟订全市有关国防交通规定;规划全市国防交通网路布局;拟订全市国防交通保障计划和物资储备计划;负责全市国防运力动员和征用;组织全市国防交通科学技术研究及其成果推广应用;指导、检查、监督全市国防交通工作,协调处理国防交通建设的有关问题。
    (十四)高技术产业科。
     综合分析高技术产业及产业技术的发展态势,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策措施;做好相关高新技术产业化工作,组织重大产业化示范工程;统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织推动技术创新和产学研联合;推动国民经济新产业的形成。
    (十五)资源节约和环境保护科。
     综合分析全市经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题;组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施,并协调实施,参与编制环境保护规划;协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。(十六)节能监察与应对气候变化科。
     负责全市节能减排的综合协调及节能监察工作。承担荆州市节能减排(应对气候变化)领导小组办公室的日常工作。
     综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策措施;牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作;协调开展应对气候变化国际合作和能力建设;组织实施清洁发展机制工作。
    (十七)社会发展科。
     综合提出全市社会发展战略,组织拟订和协调社会发展规划和年度计划;协调全市人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政等发展政策措施;推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革的重大问题;参与编制中专招生年度计划,并监督计划实施情况;参与拟订和审核各类学校总规模,会同有关部门进行各类中等职业技术学校的管理;编制社会发展领域固定资产投资计划,安排社会发展市财政性建设投资。承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。
    (十八)就业和收入分配科。
     综合分析就业与人力资源、收入分配和社会保障的情况,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议;推进相关体制改革,协调解决相关重大问题。
    (十九)财金贸易科(对外经济科)。
     研究分析财政货币政策的执行情况并提出建议;提出直接融资的发展战略和政策建议,按分工核准非上市公司发行企业(公司)债券;研究提出价格总水平调控目标的建议,参与重要价格制定;牵头推进股权投资基金和创业投资的发展;研究提出全市物流业发展战略及规划,负责物流业重大项目的规划布局与审核;负责全市重要商品总量平衡的监控和协调,研究和协调流通体制改革中的重大问题。
     提出全市利用外资和境外投资、外贸发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标;负责组织安排利用外资、境外投资项目的审核和申报,组织安排和监督全市利用国外贷款项目实施和资金的使用;商有关部门拟订地方外商投资产业指导目录;编制全市重要农产品进出口计划,并负责指导和监督计划的实施。
    (二十)开发区管理科。
     研究拟订和督促落实全市开发区发展战略和政策措施;指导拟订和审核各级各类开发区发展规划;负责各级各类开发区设立的审核和申报工作;负责各级各类开发区发展建设的调查研究和协调工作。承担市开发区工作领导小组办公室的日常工作。
    (二十一)市鄂西圈办综合协调科。
     负责鄂西生态文化旅游圈建设荆州发展总体规划、有关政策法规研究、对外宣传、信息收集发布和综合性会务准备等工作;负责鄂西生态文化旅游圈建设各项规划、重点建设项目组织方案等衔接落实工作;负责市委、市政府和领导小组关于鄂西生态文化旅游圈建设决定事项的督办工作;负责重点建设项目督办落实;负责综合性措施和重大改革试点的综合评估工作。
    (二十二)重大项目稽察办公室。
     组织开展对重大建设项目的稽察;跟踪检查各地和相关行业贯彻执行国家投资政策和规定情况;组织开展对市预算内投资项目实施情况的监督和检查;按国家有关规定对违规问题提出处理意见。

(二十三)行政审批科。
     负责纳入《政府核准的投资项目目录》范围内投资项目核准;负责政府投资项目的项目建议书审批;负责政府投资项目的可行性研究报告的审批;负责政府投资项目的初步设计及概算审批;负责企业投资项目备案(政府核准投资项目目录外);负责提供固定资产投资的有关法律、法规和相关政策的现场宣传咨询。(二十三)行政审批科。
     负责纳入《政府核准的投资项目目录》范围内投资项目核准;负责政府投资项目的项目建议书审批;负责政府投资项目的可行性研究报告的审批;负责政府投资项目的初步设计及概算审批;负责企业投资项目备案(政府核准投资项目目录外);负责提供固定资产投资的有关法律、法规和相关政策的现场宣传咨询。
    (二十四)机关党委。 按《中共荆州市委机构编制委员会办公室、中共荆州市委市直机关工作委员会关于市直机关党组织机构设置和专职党务干部配备的意见》(荆编办〔2010〕3号)规定设置。
    (二十五)纪检监察机构。按《中共荆州市委机构编制委员会关于市直机关纪检监察机构设置和人员编制配备的意见》(荆编〔2010〕2号)规定设置。
    (二十六)离退休干部科。负责局机关离退休干部工作,指导所属单位的离退休干部工作。

 

1.预算单位构成

市发展和改革委员会部门预算为本级 ,无二级单位。

2.内设科室

办公室、人事科、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科、经济体制综合改革科、固定资产投资科(市重点项目建设领导小组办公室)、服务业发展科、长江经济带开放开发办公室(区域经济科、经济技术协作办公室)、农村经济科(农业区划科)、工业科(市国民经济动员办公室)、    能源科、综合交通科(市交通战备办公室)、高技术产业科、资源节约和环境保护科、节能监察与应对气候变化科、社会发展科、就业和收入分配科、财金贸易科(对外经济科)、开发区管理科、市鄂西圈办综合协调科、重大项目稽察办公室、行政审批科、机关党委、市纪委派驻纪检监察机构、    离退休干部科

3、部门预算单位组成

荆州市发展和改革委员会本级

   荆州市四湖流域综合治理工作领导小组办公室

   荆州市煤电港重大项目推进工作领导小组办公室

   荆州市援疆工作领导小组办公室

   荆州市促进企业上市工作领导小组办公室

   荆州市长江新一轮开发工作领导小组办公室

   荆州市铁路建设协调领导小组办公室

      荆州市荆州开发区工作领导小组办公室

二、预算报表

(一)收支总表

2017年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1943.00

一、一般公共服务支出

2904.09

  其中:一般公共预算拨款

1943.00

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款


三、教育支出


二、上级补助收入


四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


七、医疗卫生与计划生育支出

53.72

六、其他收入


八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、国土海洋气象等支出




十五、住房保障支出




十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出






本年收入合计

1943.00

本年支出合计

2957.81

上年结转

1036.81

结转下年

22.00

动用事业基金




收入总计

2979.81

支出总计

2979.81

 

(二)收入总表

2017年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1943.00

1

    公共预算财政拨款

1943.00

2

    政府性基金


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余


3

    其他



本年收入合计

1943.00

七、

上年结转

1036.81

1

    预算指标结转

1036.81

2

    单位账户资金结转结余


八、

动用事业基金



收入总计

2979.81

 

(三)支出总表

2017年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,343.30

1

    工资福利支出

549.72

2

    商品和服务支出

236.42

3

    对个人和家庭补助支出

557.16

二、

项目支出

1,614.51

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

2,957.81

六、

结转下年支出

22.00


支出总计

2,979.81

 

 

(四)财政拨款收支总表

2017年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1943.00

一、一般公共服务支出

1867.28

    1、经费拨款

1793.00

二、公共安全支出


    2、专项拨款


三、教育支出


    3、行政事业性收费拨款


四、科学技术支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、文化体育与传媒支出


    5、办案费


六、社会保障和就业支出


    6、中省转移支付补助

150.00

七、医疗卫生与计划生育支出

53.72

    7、财政金库结转收入


八、节能环保支出


二、政府性基金拨款


九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、国土海洋气象等支出




十五、住房保障支出




十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出




本年支出合计

1921.00



十八、结转下年

22.00

财政拨款收入总计

1943.00

财政拨款支出总计

1943.00

 

 

(五)一般公共预算支出表

2017年一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

1943.00

1343.30

577.70




22.00

201

一般公共服务支出

1889.28

1289.58

577.70




22.00

  20104

  发展与改革事务

1889.28

1289.58

577.70




22.00

    2010499

    其他发展与改革事务支出

23.20


23.20





    2010405

    日常经济运行调节

401.13


401.13





    2010407

    经济体制改革研究

24.00


24.00





    2010404

    战略规划与实施

16.00


16.00





    2010406

    社会事业发展规划

24.16


24.16





    2010401

    行政运行(发展与改革事务)

1400.79

1289.58

89.21




22.00

210

医疗卫生与计划生育支出

53.72

53.72






  21005

  医疗保障

53.72

53.72






    2100501

    行政单位医疗

53.72

53.72







 

(六)一般公共预算基本支出表

2017年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

1,343.30

301

工资福利支出

549.72

  30101

  基本工资

220.83

  30102

  津贴补贴

182.43

  30103

  奖金

18.40

  30104

  社会保障缴费

63.53

  30106

  伙食补助费

21.24

  30199

  其他工资福利支出

43.29

302

商品和服务支出

236.42

  30201

  办公费

9.44

  30202

  印刷费

3.54

  30205

  水费

2.36

  30206

  电费

8.85

  30207

  邮电费

10.03

  30209

  物业管理费

4.13

  30211

  差旅费

23.60

  30213

  维修(护)费

5.31

  30215

  会议费

2.94

  30216

  培训费

3.54

  30217

  公务接待费

56.00

  30226

  劳务费

11.80

  30228

  工会经费

8.07

  30229

  福利费

10.08

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

53.52

  30299

  其他商品和服务支出

19.71

303

对个人和家庭的补助

557.16

  30301

  离休费

16.40

  30302

  退休费

449.55

  30311

  住房公积金

64.78

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

26.43

 

 

(七)政府性基金预算支出表

市发展和改革委员2017年无政府性基金预算支出

(八)三公经费支出表

2017年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

59.50

因公出国(境)费


公务接待费

56.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费


 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、部门收支总表

2017年财政拨款收入1943万元,2016年财政拨款收入1746.28,同比增加196.72万元。2017年上年结转1036.81万元,2016年上年结转851.45万元,同比增加185.36万元,增加主要原因为:援疆和景苑配套资金2016未付。增加主要原因为:人员支出及日常公用支出按标准调整,项目支出2017年增加了一次性项目。2017年一般公共服务支出2904.09万元,2016年一般公共服务支出2504.14万元,同比增加399.95万元,增加主要原因为:2017年人员支出及日常支出按标准调整,项目支出2017年增加了一次性项目,上年结转同比增加。

2、部门收入总表

2017年财政拨款补助收入1943万元,上年结转1036.81万元,收入总计2979.81万元。

3、部门支出总表

2017年基本支出1343.30万元,其中:工资福利支出549.72万元、商品和服务支出236.42万元、对个人和家庭补助支出557.16万元;项目支出1614.51万元;本年支出合计2957.81万元;结转下年支出22万元;支出总计2979.81万元。

4、财政拨款收支总表

2017年公共预算财政拨款1943万元,其中:经费拨款1793万元、中省转移支付补助150万元;财政拨款收入总计1943万元。

2017年一般公共服务支出1867.28万元,医疗卫生与计划生育支出53.72万元;本年支出合计1921万元,结转下年22万元,财政拨款支出总计1943万元。

5、一般公共预算支出表

2017年一般公共服务支出(含结转下年支出)按功能科目分类:其他发展和改革事务支出23.20万元、日常经济运行调节401.13万元、经济体制改革研究24万元、战略规划与实施16万元、社会事业发展规划24.16万元、行政运行1400.79万元、行政单位医疗53.72万元。

6、一般公共预算基本支出表

2017年一般公共预算基本支出合计1343.30万元。

工资福利支出549.72万元,其中:基本工资220.83万元、津贴补贴182.43万元、奖金18.40万元、社会保障缴费63.53万元、伙食补助费21.24万元、其他工资福利支出43.29万元。

商品和服务支出236.42万元,其中:办公费9.44万元、印刷费3.54万元、水费2.36万元、电费8.85万元、邮电费10.03万元、物业管理费4.13万元、差旅费23.6万元、维修(护)费5.31万元、会议费2.94万元、培训费3.54万元、公务接待费56万元、劳务费11.8万元、工会经费8.07万元、福利费10.08万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用53.52万元、其他商品和服务支出19.71万元。

对个人和家庭的补助557.16万元,其中:离休费16.4万元、退休费449.55万元、住房公积金64.78万元、其他对个人和家庭的补助支出26.43万元。

政府性基金预算支出表

市发展和改革委员会2017年无政府性基金预算支出。

8、“三公”经费支出表

2017年三公经费合计59.50万元,其中公务接待费56万元、公务用车运行维护费3.5万元。2016年三公经费合计92万元,其中公务接待费58万元、公务用车运行维护费34万元。同比下降32.5万元,下降的主要原因为:公车改革后保留公务用车仅剩1台,费用随之下降。

1.机关运行经费

2017年机关运行经费商品和服务支出236.42万元,2016年年机关运行经费商品和服务支出210.79万元,同比增加25.63万元,增加的主要原因为:商品和服务支出定额增长及新增住房补贴支出。

2.政府采购情况

2017年政府采购总额131.65万元。其中:货物类18.6万元、服务类87.58万元、工程类25.47万元。

3.资产占有情况

2016年资产余额335.85万元。

2017年新增资产预算18.6万元。

4.绩效目标情况

2017年预算设置绩效目标的项目11个,其中:经常性项目4个、一次性项目7个。总额577.7万元(不包含上年结转)。

 

 

四、名词解释

(一)功能科目

行政运行:反映行政单位的基本支出。

战略规划与实施:反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

日常经济运行调节:反映日常经济运行调节方面的支出。

社会事业发展规划:反映社会事业发展规划方面的支出。

经济体制改革研究:反映经济体制改革与研究方面的支出。

其他发展和改革事务支出:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

行政单位医疗:反映用于机关在职和退休人员医疗费用的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。



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