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荆州市发展和改革委员会2017年部门决算
【发布时间:2018-12-07 15:53:51】【来源:】 【阅读次数:】【我要打印】【关闭

一、部门概况

(一)基本情况及主要职能

荆州市发改委机关现有科室26个,挂牌机构12个。委定编61人,工勤编制(岗位)4人。单位实有在职在岗人员55人,离退休干部83人。市发改委作为全市经济和社会发展综合协调部门,是综合拟定全市经济和社会发展政策、指导经济体制改革的综合职能部门。其主要职能包括,经济和社会发展重大问题研究,经济形势分析预测、拟定实施经济社会发展中长期规划、研究制定各行业发展战略规划、向上争取资金和项目、监测调度固定资产投资、经济体制综合改革、节能监察等。归纳起来就是“形势分析、争取项目、投资调度、推进改革、协调服务”。

(二)部门预算单位组成

   2017年市发展和改革委部门决算组成单位有:

      荆州市发展和改革委员会本级

   荆州市四湖流域综合治理工作领导小组办公室

   荆州市节能减排(应对气候变化)工作领导小组办公室

 

   荆州市加快推进承接产业转移示范区领导小组办公室

   荆州市洞庭湖生态经济区工作领导小组办公室

   荆州市煤电港重大项目推进工作领导小组办公室

   荆州市机场建设管理工作领导小组办公室

   荆州市老工业基地调整改造工作领导小组办公室

   荆州市战略性新兴产业发展领导小组办公室

   荆州市援疆工作领导小组办公室

   荆州市推动长江经济带发展领导小组办公室

   荆州市铁路建设协调领导小组办公室

      荆州市荆州开发区工作领导小组办公室

二、2017年部门决算情况

1、收入情况

市发展和改革委员会2017年决算收入3176.98万元;其中:财政拨款收入3123.19万元、其他收入53.79万元。2016年决算收入2806.62万元。同比增加370.36万元,增加主要的原因为:蒙华铁路与荆石天然气管线交叉处管理迁改、防护工程费用。2017年结转结余1004.16万元,2016年结转结余1080.65万元。同比下降76.49万元。

2、 支出情况

市发展和改革委员会2017年支出决算3253.47万元;其中:一般公共服务支出3180.33万元、国防支出1.06万元、医疗卫生与计划生育支出57.08万元、农林水支出15万元;2016年支出决算2647.74万元。同比增加605.73万元。增加的主要原因为:蒙华铁路与荆石天然气管线交叉处管理迁改、防护工程费用及调整基本工资费用。

3、一般公共预算收入支出情况

2017年一般公共预算收入3123.19万元。2016年一般公共预算收入2764.51万元。同比增加358.68万元,增加的主要原因为:蒙华铁路与荆石天然气管线交叉处管理迁改、防护工程费用。

2017年一般公共预算支出3226.21万元。2016年一般公共预算收入2579.15万元。同比增加647.06万元,增加的主要原因为:蒙华铁路与荆石天然气管线交叉处管理迁改、防护工程费用及调整基本工资费用。

4、一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出1749.50万元。其中:工资福利支出999.10万元、对个人和家庭补助528.70万元、商品和服务支出221.70万元。

5、政府性基金收入支出情况

2017年无政府性基金决算收入支出。

6、“三公”经费支出情况

2017年三公经费支出合计20.28万元。其中:公务接待费13.44万元、公务用车运行维护费2.08万元、因公出国(境)费用4.76万元。2016年三公经费合计58.92万元。其中:公务接待费用30.03万元、公务用车运行维护费14.24万元、因公出国(境)费用14.65万元。同比下降38.64万元,下降的主要原因为:公务接待费用下降为2017年度严格按八项规定缩减支出。因公出国(境)费用下降为2016年度3人出国,2017年度1人出国。公务用车运行维护费下降为公车改革后保留公务用车仅余1台,费用随之下降。

7、机关运行经费情况

2017年机关运行经费商品和服务支出221.7万元,2016年机关运行经费商品和服务支出200.18万元。同比增加21.52万元,增加的主要原因为:弥补工会经费不足及干部退休职工体检费用。

8、政府采购情况

2017年政府采购总额181.03万元。其中:货物类121.84万元,服务类59.19万元。

9、资产占有情况

2016年末资产余额335.85万元

2017年新增资产12.13万元

2017年处置资产9.98万元

2017年末资产余额338万元

10、绩效目标情况

2017年设置绩效目标项目11个,其中:经常性项目4个,一次性项目7人。

 

名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出:指用于保障机关正常运行、开展发改与改革事务支出。

3、医疗卫生:反映用于在职和退休人员医疗费用的支出。

4、住房保障支出:反映用于干部住房公积金支出。

4、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和改革发展所发生的支出。

6、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用等。

7、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的食宿费、杂费、培训费等支出;

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

         附件:

404001市发改委2017年部门决算公开表.xls




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