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荆州市发展和改革委员会2019年部门预算
【发布时间:2019-02-14 09:37:59】【来源:】 【阅读次数:】【我要打印】【关闭

一、部门概况

(一)部门职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
    (二)负责监测经济社会发展态势,研究全市经济运行;综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
    (三)负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
    (四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对市级开发区(工业园区)以及开放开发城市和地区建设中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。
    (五)负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;安排市级预算内固定资产投资,会同相关部门安排市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资、境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。
    (六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题,并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,拟订物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策措施,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
    (七)负责组织主体功能区规划并协调实施和进行监测评估,组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;协调落实振兴老工业基地、促进中部地区崛起战略、规划和政策措施,组织拟订鄂西生态文化旅游圈、长江经济带建设的战略、规划和重大政策措施,研究提出全市城镇化发展战略和政策措施。
    (八)承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全市对外贸易发展战略。
    (九)负责社会发展与国民经济发展的衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业发展。
    (十)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策措施;牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。
    (十一)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施。
    (十二)参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性管理办法。按规定指导和协调全市招投标工作。
    (十三)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
    (十四)为重点企业提供“直通车”服务。
    (十五)承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市发展和改革委员会本级

   荆州市四湖流域综合治理工作领导小组办公室

   荆州市煤电港重大项目推进工作领导小组办公室

   荆州市援疆工作领导小组办公室

   荆州市长江新一轮开发工作领导小组办公室

   荆州市铁路建设协调领导小组办公室

      荆州市荆州开发区工作领导小组办公室

      市节能减排(应对气候变化)工作领导小组

      市加快推进承接产业转移示范区建设工作领导小组

      市洞庭湖生态经济区工作领导小组

      市老工业基地调整改造工作领导小组

      市大力推进大众创业万众创新工作领导小组

      市战略新兴产业发展领导小组

      市信用体系建设领导小组

      市钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困升级工作领导小组

2.内设科室

办公室、人事科、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科、经济体制综合改革科、固定资产投资科(市重点项目建设领导小组办公室)、服务业发展科、长江经济带开放开发办公室(区域经济科、经济技术协作办公室)、农村经济科(农业区划科)、工业科(市国民经济动员办公室)、    能源科、综合交通科(市交通战备办公室)、高技术产业科、资源节约和环境保护科、节能监察与应对气候变化科、社会发展科、就业和收入分配科、财金贸易科(对外经济科)、开发区管理科、市鄂西圈办综合协调科、重大项目稽察办公室、行政审批科、机关党委、市纪委派驻纪检监察机构、    离退休干部科

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,451.04

一、一般公共服务支出

1,440.44

  其中:一般公共预算拨款

1,451.04

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款


三、教育支出


二、上级补助收入


四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


七、卫生健康支出

62.10

六、其他收入


八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出

59.60



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出




十八、灾害防治及应急管理支出


本年收入合计

1,451.04

本年支出合计

1,562.14

上年结转

111.10

结转下年


动用事业基金




收入总计

1,562.14

支出总计

1,562.14

 

 

 

表二:2019年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,451.04

1

    公共预算财政拨款

1,451.04

2

    政府性基金


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余


3

    其他



本年收入合计

1,451.04

七、

上年结转

111.10

1

    单位账户资金结转结余


2

    预算指标统筹

111.10

八、

动用事业基金



收入总计

1,562.14

 

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

882.40

1

    工资福利支出

669.98

2

    商品和服务支出

200.65

3

    对个人和家庭补助支出

11.77

二、

项目支出

679.74

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

1,562.14

六、

结转下年支出



支出总计

1,562.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,451.04

一、一般公共服务支出

1,329.34

    1、经费拨款

1,301.04

二、公共安全支出


    2、专项拨款


三、教育支出


    3、行政事业性收费拨款


四、科学技术支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、文化旅游体育与传媒支出


    5、办案费


六、社会保障和就业支出


    6、中省转移支付补助

150.00

七、卫生健康支出

62.10

    7、财政金库结转收入


八、节能环保支出


    8、政府预算体系统筹


九、城乡社区支出


二、政府性基金拨款


十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出

59.60



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出










财政拨款收入总计

1,451.04

财政拨款支出总计

1,451.04

 

 

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表








单位:万元


科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

1,451.04

882.40

568.64





201

一般公共服务支出

1,329.34

760.70

568.64





  20104

  发展与改革事务

1,329.34

760.70

568.64





    2010401

    行政运行

811.09

760.70

50.39





    2010407

    经济体制改革研究

21.00


21.00





    2010404

    战略规划与实施

46.00


46.00





    2010499

    其他发展与改革事务支出

251.37


251.37





    2010405

    日常经济运行调节

199.88


199.88





210

卫生健康支出

62.10

62.10






  21011

  行政事业单位医疗

62.10

62.10






    2101101

    行政单位医疗

62.10

62.10






221

住房保障支出

59.60

59.60






  22102

  住房改革支出

59.60

59.60






    2210201

    住房公积金

59.60

59.60






 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

882.40

301

工资福利支出

669.98

  30101

  基本工资

225.93

  30102

  津贴补贴

171.28

  30103

  奖金

18.83

  30106

  伙食补助费

19.08

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

81.98

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

62.10

  30112

  其他社会保障缴费

5.96

  30113

  住房公积金

59.60

  30199

  其他工资福利支出

25.22

302

商品和服务支出

200.65

  30201

  办公费

8.48

  30202

  印刷费

3.18

  30205

  水费

2.12

  30206

  电费

7.95

  30207

  邮电费

9.01

  30209

  物业管理费

3.71

  30211

  差旅费

21.20

  30213

  维修(护)费

4.77

  30215

  会议费

13.83

  30216

  培训费

3.18

  30217

  公务接待费

30.00

  30226

  劳务费

10.60

  30228

  工会经费

7.95

  30229

  福利费

9.93

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

45.08

  30299

  其他商品和服务支出

16.16

303

对个人和家庭的补助

11.77

  30301

  离休费

11.77

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 无

无 

无 
















 

表八:2019年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

33.50

因公出国(境)费


公务接待费

30.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费


 

 

 

 

 

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、部门收支总表

2019年度财政拨款(补助)1451.04万元,2018年度财政拨款(补助)1632.01万元,同比减少180.97万元。减少原因为:退休人员工资转社保管理发放等。2019年度预算指标统筹111.10万元,2018年度预算指标结转434.85万元,同比减少323.75万元。减少原因为:除中省两年内未执行完资金,其他资金全部财政收回统筹。2019年度一般公共服务支出1440.44万元,2018年度一般公共服务支出2066.86万元,同比减少626.42万元。减少原因为:1、2019年将医疗卫生及住房保障支出功能科目单独分类。2、退休人员工资转社保管理发放及2018年未执行完资金全部收回统筹。2019年度卫生健康支出62.10万元,2018年度0万元,同比增加62.10万元。增加主要为:2019年度功能科目单独分类,上年度合并在一般公共服务支出。2019年度住房保障支出59.60万元,2018年度0万元,同比增加59.60万元。增加主要为:2019年度功能科目单独分类,上年度合并在一般公共服务支出。

2、部门收入总表

2019年度财政拨款补助收入1451.04万元,2018年度财政拨款补助收入1632.01万元,同比减少180.97万元。减少原因为:退休人员工资转社保管理发放等。2019年度上年结转111.10万元,2018年度上年结转434.85万元,同比减少323.75万元。减少原因为:除中省两年内未执行完资金,其他资金全部财政收回统筹。

3、部门支出总表

2019年度基本支出882.40万元,其中:工资福利支出669.98万元、商品和服务支出200.65万元、对个人和家庭补助11.77万元。2018年度基本支出1006.87万元,其中:工资福利支出743.93万元、商品和服务支出242.62万元、对个人和家庭补助20.32万元。同比减少124.47万元,减少主要为:工资福利支出73.95万元为在职干部转社保退休及调出干部工资等、商品和服务支出41.97万元为在职干部转社保退休及调出干部等公用经费减少、对个人和家庭补助8.55万为原离休人员工资2人,现1人,2018年末去世1人。2019年度项目支出679.74万元,2018年度项目支出1013.18,同比减少333.44万元。减少原因为:2019年结转除中省两年内未执行完资金,其他资金全部财政收回统筹。2019年度对附属单位补助支出0万元,2018年度对附属单位补助支出46.81万元。

4、财政拨款收支总表

2019年度公共预算财政拨款1451.04万元,其中:经费拨款1301.04万元,中省转移支付补助150万元。2018年度公共预算财政拨款1632.01万元,其中:经费拨款1482.01万元,中省转移支付补助150万元。同比减少180.97万元,减少原因为:经费拨款减少180.97万元,主要为退休人员工资转社保管理发放等。2019年度一般公共服务支出1329.34万元、卫生健康支出62.10万元、住房保障支出59.60万元,2018年度一般公共服务支出1632.01万元(2018年将医疗及住房保障支出一并列入一般公共服务支出),同比减少180.97万元。减少原因为:退休人员工资转社保管理发放等。

5、一般公共预算支出表

2019年度一般公共服务支出1329.34万元,其中:基本支出760.70万元、项目支出568.64万元,2018年度一般公共服务支出1632.01万元,其中:基本支出1006.87万元、项目支出578.33万元、对附属单位补助支出46.81万元,同比减少302.67万元。减少原因为:基本支出减少246.17万元,主要为退休人员工资转社保管理发放及在职转退休、调出人员工资及公用经费减少。项目支出减少9.69万元,根据项目需求正常增减。2019年无对附属单位补助支出。2019年度行政运行811.09万元,其中:基本支出760.70万元、项目支出50.39万元。2018年度行政运行1054.07万元,其中:基本支出1006.87万元、项目支出47.20万元,同比减少242.98万元。减少原因为:基本支出减少246.17万元,主要为退休人员工资转社保管理发放及在职转退休、调出人员工资及公用经费减少。项目支出增加3.19万元,根据项目需求正常增减。2019年度经济体制改革研究21万元,2018年度经济体制改革研究24万元,同比减少3万元。减少原因为:根据上年度支出情况,正常减少。2019年度战略规划与实施46万元,2018年度战略规划与实施16万元,同比增加30万元。增加为:2019年新增“十四五”规划编制经费。2019年度其他发展与改革事务支出251.37万元,2018年度其他发展与改革事务支出50万元,同比增加201.37万元,增加为:科目调整(日常经济运行调节)。2019年度日常经济运行调节199.88万元,2018年度日常经济运行调节401.13万元,同比减少201.25万元,减少为:科目调整(其他发展与改革事务支出)。2019年度卫生健康支出62.10万元与住房保障支出59.60万元,2018年度未分类。2019年度一般行政管理事务(发展与改革事务)及社会事业发展规划,2018年度一般行政管理事务(发展与改革事务)46.81万元,社会事业发展规划40万元。

6、一般公共预算基本支出表

2019年度工资福利支出669.98万元,2018年度工资福利支出743.93万元,同比减少73.95万元。减少原因为:在职转退休及调出人员工资福利支出减少。2019年度商品和服务支出200.65万元,2018年度商品和服务支出242.62万元,同比减少41.97万元。减少原因为:在职转退休及调出人员公用经费减少及公务接待费用减少。2019年度对个人和家庭的补助11.77万元,2018年度对个人和家庭的补助20.32万元,同比减少8.55万元。减少原因为:原离休人员工资2人,2018年末去世1人,现仅1人。

七、政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出表

2019年度三公经费33.50万元,其中:公务接待费30万元、因公出国经费0万元、公务用车运行维护费3.5万元、公务用车购置费0万元。2018年度三公经费59万元,其中:公务接待费55.5万元、因公出国经费0万元、公务用车运行维护费3.5万元、公务用车购置费0万元。同比减少25.5万元,减少原因主要为:公务接待费减少。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年度机关运行经费商品和服务支出200.65万元,同比2018年度机关运行经费商品和服务支出242.62万元减少41.97万元。减少原因为:在职人员减少后公用经费及工会经费、福利费计提减少,公务接待费本年度预算下降45%。

2.政府采购情况

2019年政府采购总额6.39万元,全部为货物类。采购品目为:空调0.6万元、计算机设备2.5万元、办公家具2.54万元、文件柜等0.75万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额140.14万元。

2019年新增资产预算6.39万元。

4.绩效目标情况

2019年预算绩效目标项目共12个,总额679.74万元(含中省转移支付补助150万元及预算指标统筹111.10万元)。其中:一次性项目9个,金额614.74万元。经常性项目3个,金额65万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、名词解释

(一)功能科目

201一般公共服务支出 反映政府提供一般公共服务的支出。

20104发展与改革事务 反映发展与改革事务方面的支出。

2010407经济体制改革研究 反映经济体制改革与研究方面的支出。

2010401行政运行(发展与改革事务) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010405日常经济运行调节 反映日常经济运行调节方面的支出。

2010404战略规划与实施 反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

2010499其他发展与改革事务支出 反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转(预算指标统筹):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出




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